怎样在 里催收账款需要了解的流程及注意事项,逾期催收方式包括上门催收、短信、 等多种途径,通过本文可以了解如何通过协商减轻催收压力。
1.首先是客气沟通:
在合同约定的付款日期前一周左右,给客户发邮件或传真,很客气的提醒客户按时付款。
此阶段与客户的沟通中可适当的“装可怜”。
2.柔中带刚地强调合约:
在合同约定的付款日期后两周,如果客户仍然没有付款的意思,给客户发正式的传真。
此阶段要柔中带刚,强调己方的资金很紧张,如果不及时付款,以后将无法继续供货。
让欠款户打消掉任何拖、赖、推、躲的思想。
不能给对方任何机会让他处于主动地位,在时间上做好如何对付你的思想准备。
有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快,影响以后的关系。
如果这样认为,你不仅永远收不到欠款,而且也保不住以后的合作。
客户所欠货款越多,支付越困难,越容易转向别的公司进货,你就越不能稳住这一客户,所以还是加紧催收才是上策。
3.足够强硬地提出后果:
在合同约定的付款日期后一个月,如果客户仍然没有付款,并对传真不予理会,则给客户发正式的律师函。
此时已撕破脸皮,需要足够强硬。
对方仍无动于衷,只有:
去法院起诉,立案和举证时把合同以及前述传真、律师函交上去即可构成完整“证据链”。
做好欠款的风险等级评估。
按照欠款预定的回收时间及回收的可能性,将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。
对不同类型的货款,采取不同的催收 ,施以不同的催收力度。
小编补充客户拖欠货款应该怎么起诉写一份起诉状到法院,起诉状应当记明下列事项:
(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。
催款的五个步骤:
第一步:
向客户打 提醒。
要明确跟客户说明款项名目、数额、日期和应归还时间,并询问详细情况及客户预计回款日期,运用 催款技巧完成客户催款工作。
第二步:
发邮件确认。
正式的邮件说明款项情况,并就回款的流程、数额等进一步明确,标明回款期限,并通过 等方式促成回款意愿。
合作良好的企业一般在 和邮件的通知和确认后就会完成回款工作。
第三步:
业务员登门拜访。
如第二步之后,客户无回款动作或有推辞接口,业务员就需上门,当面与客户洽谈回款事项。
在此,可采用多种催款技巧。
第四步:
正式催款通知单。
在客户有回款能力而拒绝回款之时,建材企业就需要发出这样一份通知单,以督促客户回款,并可保留法庭证据,以防万一。
这也是在走向法庭前的最后努力。
第五步:
发律师函。
在之前正常的催款流程之后,客户态度强硬,坚决拒绝进行回款。